桂林福達謀上市：將擴大主營業(yè)務生產(chǎn)規(guī)模

 

桂林福達股份有限公司擬上交所上市,本次發(fā)行不超過10000萬股,發(fā)行后總股本不超過49000萬股,保薦機構為中國銀河證券股份有限公司。

 

（一）主要業(yè)務板塊的發(fā)展計劃

 

1、曲軸板塊

 

公司規(guī)劃在2017 年末形成年產(chǎn)200 萬根發(fā)動機曲軸的生產(chǎn)能力，其中年產(chǎn)商用車曲軸60 萬根，年產(chǎn)乘用車曲軸140 萬根。

 

2、離合器板塊

 

公司將在鞏固汽車離合器商用車主機配套市場先進地位的基礎上重點發(fā)展乘用車主機配套市場。在引進、消化、吸收國外技術的基礎上，公司將開發(fā)大扭轉角減振器LTD 從動盤總成，提高整車舒適性；研發(fā)自調(diào)離合器SAC，提高離合器性能及使用壽命；研制大容量的重型離合器；加快液力變矩器TC、雙質量飛輪DMF 等相關總成的研發(fā)和生產(chǎn)技術研究；開發(fā)機械式自動變速器AMT。公司規(guī)劃在2017 年末形成年產(chǎn)200 萬套汽車離合器的生產(chǎn)能力。

 

3、螺旋錐齒輪板塊

 

公司自2008 年開展螺旋錐齒輪業(yè)務，依托本公司良好的市場資源及優(yōu)質的配套服務能力實現(xiàn)了自身的快速發(fā)展，現(xiàn)已具備年產(chǎn)15 萬套螺旋錐齒輪的生產(chǎn)能力。本次募集資金運用桂林齒輪擬建設“新增年產(chǎn)15 萬套螺旋錐齒輪技術改造項目”。公司規(guī)劃在2017 年末形成年產(chǎn)60 萬套汽車與工程機械螺旋錐齒輪的生產(chǎn)能力。

 

4、鍛造板塊

 

本公司正在建設中的福達鍛造項目以精密曲軸毛坯鍛件和汽車前梁為主要產(chǎn)品。福達鍛造規(guī)劃在2017 年末將全面形成年產(chǎn)10 萬噸精密鍛件的生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)規(guī)模以及裝備水平領先的鍛造中心。

 

（二）技術開發(fā)計劃

 

公司將進一步完善以客戶為導向的技術研發(fā)與創(chuàng)新體系，加大研發(fā)與技術投入，形成自主創(chuàng)新的知識產(chǎn)權，增強公司的核心競爭力。為滿足市場對高品質汽車零部件的需求，提升公司現(xiàn)有的產(chǎn)品檔次，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，本次募集資金運用公司擬實施“福達股份技術中心技術改造項目”，建立公司曲軸、離合器、齒輪及相關產(chǎn)品的技術開發(fā)平臺，使公司具備與發(fā)動機和整車企業(yè)進行同步開發(fā)的能力以及自主研發(fā)能力，在產(chǎn)品開發(fā)關鍵技術方面進行創(chuàng)新性研究，并對擁有自主知識產(chǎn)權的重大成果完成轉化，使本公司技術中心成為國家級技術中心。

 

（三）市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡建設計劃

 

1、市場開發(fā)計劃：優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高高端產(chǎn)品市場占有率公司將在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上，重點拓展中高端產(chǎn)品的種類，同時改進產(chǎn)品性能，大力發(fā)展高技術含量、高附加值的產(chǎn)品。針對目前公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結構和市場特點，公司的產(chǎn)品開發(fā)計劃將側重于曲軸、離合器和螺旋錐齒輪中高端產(chǎn)品以及精密鍛造件，具體如下：

 

（1）曲軸方面：新增開發(fā)日本日野（日本）、江淮動力、東風動力、華晨汽車、上海柴油機、廣西康明斯、北汽動力、上汽通用五菱、美國康明斯中國公司等公司的曲軸產(chǎn)品客戶；以及加大玉柴股份、東風康明斯、上海日野、比亞迪汽車、吉利汽車等公司曲軸新產(chǎn)品的開發(fā)力度。

 

（2）離合器方面：新增開發(fā)一汽解放青島汽車、上汽通用五菱、比亞迪汽車、吉利汽車、金龍客車、華晨汽車、長城汽車等公司離合器產(chǎn)品客戶；以及加大玉柴、東風康明斯、東風汽車、柳汽、柳機、上汽依維柯紅巖、陜汽、宇通等公司離合器新產(chǎn)品的開發(fā)力度。

 

（3）螺旋錐齒輪方面：新增開發(fā)上汽通用五菱、宇通客車、東風德納、日本日野（日本）、江鈴底盤等公司螺旋錐齒輪產(chǎn)品客戶；以及加大陜西漢德車橋、上汽依維柯紅巖、柳州方盛車橋、安徽華菱等公司螺旋錐齒輪新產(chǎn)品的開發(fā)力度。

 

（4）精密鍛造件方面：新增開發(fā)日本日野中國公司、陜西漢德車橋、上汽依維柯紅巖、柳州方盛車橋、華菱車橋、江淮汽車、宇通汽車等公司前梁產(chǎn)品客戶；新增上汽通用五菱曲軸毛坯鍛件產(chǎn)品；新增開發(fā)大眾、通用、豐田、卡特彼勒等合資公司鍛件產(chǎn)品；逐步開發(fā)軍工類精密鍛件產(chǎn)品。

 

2、營銷網(wǎng)絡建設計劃：擴大遍布全國的營銷網(wǎng)絡，著力拓展國際市場

 

（1）以國內(nèi)商用車及國內(nèi)自主品牌轎車市場為基礎，逐步擴大國內(nèi)合資品牌商用車及乘用車市場，銷售網(wǎng)絡普及到各大主機廠商或主機廠商駐外辦和服務站。

 

（2）在目前已實現(xiàn)對巴西、印尼國際市場出口的良好態(tài)勢下，積極開拓日本、美國、泰國、俄羅斯等國際市場，逐步實現(xiàn)公司營銷網(wǎng)絡的國際化。

 

（四）再融資計劃

 

本次發(fā)行如能順利實施，募集資金將用于本招股說明書中所列項目。未來兩至三年內(nèi)，公司將集中精力建設擬投資項目及相關項目，培育高回報的利潤增長點，并在資本結構進一步優(yōu)化的情況下，以股東利益最大化為原則，根據(jù)市場和自身發(fā)展的實際需求，在保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負債結構的同時，通過不同渠道低成本籌措長、短期資金，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。

 

（五）人才激勵和發(fā)展計劃

 

隨著新建項目的陸續(xù)投產(chǎn)，公司將結合實際情況，一方面加強對技術人員的培訓，積極聘請業(yè)內(nèi)有名望的專家和工程師作技術顧問；另一方面有計劃地擴充員工隊伍，擇優(yōu)錄用新員工，吸收高素質人才。公司將不斷完善吸引人才的環(huán)境和機制，利用技術中心的平臺，引進、吸納國內(nèi)外高層次、高素質的優(yōu)秀經(jīng)營管理人才和科技人才；通過各種途徑加快培養(yǎng)高級專門人才，提高員工文化水平和業(yè)務素質；同時，積極探索對各類人才有持久吸引力的激勵機制，以豐富公司人才資源，增強后續(xù)開發(fā)和發(fā)展能力。

 

（六）對外擴展計劃

 

公司計劃選擇適當?shù)臅r機進一步擴大主營業(yè)務生產(chǎn)規(guī)模，將按照優(yōu)勢互補、資源共享的原則，選擇部分與公司生產(chǎn)同類產(chǎn)品、為主要主機廠商配套、設備較先進、有相對穩(wěn)定技術人員的企業(yè)作為目標，通過合作、參股、收購、兼并、重組等方式，提高產(chǎn)能及產(chǎn)品市場份額，以重組生產(chǎn)要素，適應汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大型零部件生產(chǎn)企業(yè)的需要。